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第一部分：广西化工研究院有限公司概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西化工研究院有限公司2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西化工研究院有限公司2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

第一部分：广西化工研究院有限公司概况

一、本部门职责

广西化工研究院有限公司（以下简称：化工院）是集产、学、研、用于一体的省级综合性化工科研单位，国有高新技术企业。公司前身是1934年成立的广西化学试验所，1958年正式挂牌成立广西化工研究所，1993年更名为广西壮族自治区化工研究院。2004年由事业编制单位转制为全民所有制企业，2006年划归自治区国资委管理，2018年改制为国有全资有限责任公司。2021年12月，按照自治区党委政府的统一部署，优化整合并入广西国控资本运营集团有限责任公司（原广西农垦集团有限责任公司）管理。

二、机构设置情况

广西化工研究院有限公司设置的职能管理部门：公司领导、办公室、企划发展部、财务部(中心)、审计法务部、人力资源部、党群工作部、纪检监察室、科研中心、技术服务部、生产管理部、质量管理部、设备部、GMP办公室、营销中心、资产经营部、后勤服务中心。

 

 

  

 

 

第二部分：广西化工研究院有限公司2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

 

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西化工研究院有限公司2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

广西化工研究院有限公司2025年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

广西化工研究院有限公司2025年没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

(2025年度部门决算报表Excel版，详见附件：广西化工研究院有限公司2025年度部门决算公开附表)

 

第三部分：广西化工研究院有限公司2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）广西化工研究院有限公司2025年度总收入347.02万元，其中本年收入347.02万元，较2024年度决算数减少79.33万元，下降18.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入347.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少79.33万元，下降18.61%，主要原因是：（1）人员自然死亡，2025年离退休人数同比下降，2025年年初预算数较2024年预算数减少；（2）本年自然死亡人数较2024年减少4人，追加的抚恤金同比下降；因此财政拨款收入较2024年下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数0万元持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数0万元持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数0万元持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数0万元持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数0万元持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数0万元持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数0万元持平。

（二）广西化工研究院有限公司2025年度总支出347.02万元，其中本年支出347.02万元, 较2024年度决算数减少79.33万元，下降18.61%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出347.02万元，主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金等方面的支出，其中：事业单位离退休支出289.12万元，死亡抚恤金支出57.90万元。较2024年度决算数减少79.33万元，下降18.61%，主要原因：（1）人员自然死亡，2025年离退休人数同比下降，2025年年初预算数较2024年预算数减少；（2）本年自然死亡人数较2024年减少4人，追加的抚恤金同比下降。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度决算数0万元持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数0万元持平。 

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西化工研究院有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出347.02万元，较2024年度决算数减少79.33万元，下降18.61%。其中：基本支出340.95万元，项目支出6.07万元。

广西化工研究院有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.81万元，支出决算为347.02万元，完成年初预算的116.92%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为296.81万元，支出决算为289.12万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因为：退休人员自然减员，支出相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为57.90万元，完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加一次性抚恤金资金。主要用于按规定支付的病故人员的一次性抚恤金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出340.95万元，支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助支出340.95万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员自然减员，年中追加去世人员一次性抚恤金。其中：离休费21.23万元，退休费249.26万元，抚恤金57.90万元，其他对个人和家庭的补助12.56万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西化工研究院有限公司2025年度政府性基金支出0万元，与2024年度决算数0万元持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西化工研究院有限公司2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西化工研究院有限公司2025年度国有资本经营预算支出0万元，与2024年度决算数0万元持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西化工研究院有限公司2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。我单位为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0万元，与2024年0万元持平。

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100 %，与2024年度决算数0万元持平。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与2024年度决算数0万元持平。原因是我单位为转制院所，无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，无该项经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无该项经费支出。2025年， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西化工研究院有限公司无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西化工研究院有限公司无政府采购支出。2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，广西化工研究院有限公司共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门为二级预算单位，无整体支出绩效自评相关内容。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目1个，项目支出总额6.07万元。其中，本级项目1个，本级项目支出6.07万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金6.07万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：自评中我单位未发现问题。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法依规申请和发放该项目经费；二是该项目经费主要是遗属补助，对减轻遗属补助人员的家庭经济困难有一定的帮助。自评发现的主要问题及原因：因为遗属补助的人员居住地分散，发放方式均通过银行转账支付，公司在开展满意度调查方面做得不够。下一步改进措施：加强联系与沟通，促进项目的可追溯性。

3.部门绩效评价结果。

广西化工研究院有限公司为二级预算单位，无部门绩效评价结果相关内容。

4.财政绩效评价结果。

广西化工研究院有限公司为二级预算单位，无财政绩效评价结果相关内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。